Importando um arquivo
Para importar um arquivo de texto com o layout DE112001, é necessário que ele esteja no formato SDF (Standard Data Format), ou seja, seguindo os requisitos abaixo:
Os campos devem ser separados por vírgulas;
Os campos alfanuméricos devem ficar entre aspas;
O separador decimal é o caractere “.” (ponto);
A linha do cabeçalho do arquivo (primeira linha) deve ser separada das linhas de dados;
Determinados campos possuem configurações de tamanho e formato. Por exemplo: PPPPP é o número do pedido sem os zeros à esquerda, então um pedido identificado como 00900 deverá ser gerado como 900;
Todos as linhas de registros devem ser terminadas com os caracteres CR e LF;
Nenhuma vírgula poderá ser omitida, campos zerados ou em branco devem manter o separador.
I – Indica a inclusão do registro;
D – Indica a exclusão do registro e só será utilizado se a integração permitir;
U – Indica a alteração do registro.
Obs: Para registros com código de operação “I” e “U”, os registros serão gerados em ordem crescente de tipo de registro, ou seja, 01, 02, 03, etc.
Formatação do arquivo
Cada tipo de importação precisa seguir determinada ordenação de dados, para que eles sejam devidamente reconhecidos pelo VarejoCloud. Abaixo está a listagem do padrão que o arquivo deve seguir, de acordo com o tipo de dados a serem importados:
Produtos
Característica de produtos
| Posição | Registro |
| 1 | 107 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da Característica |
| 4 | Descrição da Característica |
| 5 | Código de Identificação do registro PAI |
Exemplo: 107,”U”,112,”SELEÇÃO FAZENDA RECREIO”,106
Lote de cor
| Posição | Registro |
| 1 | 108 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da Cor |
| 4 | Descrição da Cor |
Exemplo: 108,”U”,2296,”AZUL”
Lote de tamanho
| Posição | Registro |
| 1 | 109 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do Tamanho |
| 4 | Descrição do Tamanho |
Exemplo: 109,”U”,36,”TAMANHO 36″
Situação tributária
| Posição | Registro |
| 1 | 01 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da situação |
| 4 | Descrição |
| 5 | Alíquota de ICMS |
| 6 | Tipo do ICMS |
| 7 | Coluna para o Mapa |
| 8 | Código para Nota Fiscal |
| 9 | Percentual de Redução |
| 10 | Percentual de Margem de Lucro |
| 11 | Percentual Redução Substituição |
| 12 | Tipo Tributação Super Simples |
| 13 | Percentual Redução MVA |
| 14 | Aliquota PDV/Substituição |
| 15 | UF correspondente |
Exemplo: 01,”U”,7,”Tributado 25,00%”,25.00,”T”,9,00,0.00,0.00,0.00,0,0.00,25.00
Unidade de medida
| Posição | Registro |
| 1 | 02 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Unidade de medida |
| 4 | Descrição da unidade de medida |
| 5 | Identificação se aceita fração |
Exemplo: 02,”U”,”D12″,”DEZENA COM 12 UNIDADES”,1.0000
Fator de conversão entre unidade de medidas
| Posição | Registro |
| 1 | 102 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Unidade de medida |
| 4 | Segunda Unidade de Medida |
| 5 | Fator de Conversão |
Exemplo: 102,”U”,”CX12″,”UN”,12.000
Finalizadoras
| Posição | Registro |
| 1 | 21 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da finalizadora |
| 4 | Descrição da finalizadora |
| 5 | Grupo |
| 6 | Valor Limite Aceito |
| 7 | Valor de troco máximo aceito |
| 8 | Limite de venda nesta finalizadora para efetuar sangria |
| 9 | Finalizadora para troco |
| 10 | Bloqueada para venda (S ou N) |
| 11 | Bloqueada para recebimento (S ou N) |
| 12 | Bloquear finalizadora para título (S ou N) |
| 13 | Bloquear finalizadora para entrada (S ou N) |
| 14 | Bloquear desconto na finalizadora (S ou N) |
| 15 | Finalizadora marcada como A Prazo (S ou N) |
| 16 | Tipo de captura de dados |
| 17 | Sigla da moeda |
| 18 | Código da finalizadora na impressora fiscal |
| 19 | Percentual de desconto |
| 20 | Percentual de acréscimo |
Exemplo: 21,”U”,1,”Dinheiro”,”Dinheiro”,0.00,0.00,2000.00,1,”N”,”N”,”N”,”N”,”N”,”N”,”N”,”R$”,”1″,0.00,0.00
Para preencher o campo de tipo de captura de dados, considere:
- Nenhum (N): não captura nenhum dado e geralmente é utilizado na finalizadora Dinheiro.
- Cheque (C): abre a tela de preenchimento de cheques, capturando seus dados.
- Banco (B): abre uma tela para impressão e cheques sem realizar a captura dos dados deste.
- Cartão Crédito (O): abre a tela para captura dos dados do cartão de crédito. Deverá ser informada a Rede do cartão.
- Cartão Débito (D): abre a tela para captura dos dados cartão de débito. Deverá ser informada a Rede do cartão.
- Vale (V): abre a tela para digitação do número do vale.
- Ticket (T): abre a tela para informação dos dados do ticket.
- Cartão Manual (M): abre a tela para digitação dos dados do cartão passado pela máquina manual.
- MC = Manual credito;
- MD = manual débito;
- Depósito (P): abre a tela para identificação do banco no qual será feito o depósito.
- A Pagar (A): habilita a condição de pagamento a pagar. Esta condição é utilizada quando você deseja, por exemplo, efetuar uma venda e deixar o valor acumulado, para efetuar ainda do mesmo cliente o recebimento do pagamento de um título, e só então receber os dois valores com uma única finalização.
- Cheque Presente (Q): para maiores informações, consulte Caixa\Cheque Presente.
- Troca (G): para mais informações, consulte o manual de troca de mercadorias.
- Convenio (I): (14) – grava ‘I’
- Aproveitamento de Crédito (S)
Credenciadora de cartão
| Posição | Registro |
| 1 | 210 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da credenciadora |
| 4 | Descrição da credenciadora |
| 5 | CGC da credenciadora |
Exemplo: 210,”U”,005,”BANCO SAFRA”
Produtos do Sitef
| Posição | Registro |
| 1 | 211 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto Sitef |
| 4 | Descrição do produto Sitef |
| 5 | Tipo do produto |
Parcelas e taxas de cartão
| Posição | Registro |
| 1 | 212 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do cadastro |
| 4 | Descrição |
| 5 | Intervalo da primeira parcela |
| 6 | Dias de repasse entre as parcelas |
| 7 | Quantidade mínima de parcelas |
| 8 | Quantidade máxima de parcelas |
| 9 | Taxa de desconto de repasse |
| 10 | Código da credenciadora |
| 11 | Tipo (C = Crédito, D = Débito) |
Parcelas e taxas de cartão com Sitef-Produto
| Posição | Registro |
| 1 | 213 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do emitente |
| 4 | Código do sitef_produto |
Condições de pagamento
| Posição | Registro |
| 1 | 23 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da condição de pagamento |
| 4 | Descrição da condição |
| 5 | Percentual de entrada |
| 6 | Dia fixo para vencimento das parcelas |
| 7 | Percentual do acréscimo financeiro |
| 8 | Código da finalizadora que representa o valor a prazo no cupom fiscal |
| 9 | Quantidade de parcelas |
| 10 | Quantidade de dias entre as parcelas |
| 11 | Variação para negociação |
| 12 | Indicador de registro ativo/inativo |
Exemplo: 23,”U”,1,”A VISTA”,0.00,0,0.00,16,1,0,”K”,”A”
Produtos e preços
| Posição | Registro |
| 1 | 03 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto |
| 4 | Variável 2 (descrição auxiliar do produto) |
| 5 | Descrição completa do produto |
| 6 | Abreviatura do produto para impressão no cupom fiscal |
| 7 | Indicador de produto pesável |
| 8 | Preço de venda |
| 9 | Preço de custo |
| 10 | Unidade de medida |
| 11 | Situação tributária |
| 12 | Origem |
| 13 | Variável 1 |
| 14 | Usar descrição estendida |
| 15 | Gerar barras |
| 16 | Classificação fiscal/NCM |
| 17 | Observação |
| 18 | Variável 3 |
| 19 | Variável 4 |
| 20 | Variável 5 |
| 21 | Variável 6 |
| 22 | Variável 7 |
| 23 | Variável 8 |
| 24 | Percentual de comissão a ser aplicada |
| 25 | Validade em dias |
| 26 | Peso do produto |
| 27 | Moeda alternativa para valorização de estoques |
| 28 | Indicador de produto com lote |
| 29 | Indicador de produto habilitado para venda |
| 30 | CEST do produto |
| 31 | Enquadramento de IPI |
| 32 | Tara da embalagem |
| 33 | Percentual de tolerância |
| 34 | Permite tolerância |
| 35 | Valor da base de cálculo unitária do Fundo de Combate à Pobreza retido na última compra |
| 36 | Alíquota de Fundo de Combate à Pobreza retido na última compra |
| 37 | Valor unitário de Fundo de Combate à Pobreza retido na última compra |
| 38 | Valor da base de cálculo unitária de ICMS ST da última compra |
| 39 | Alíquota de ICMS ST da última compra |
| 40 | Valor unitário de ICMS ST da última compra |
| 41 | CNPJ do fabricante do produto |
| 42 | Razão social ou nome do fabricante do produto |
Barras de produtos
| Posição | Registro |
| 1 | 04 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código de barras |
| 4 | Código do produto |
| 5 | Identificação de código fiscal |
| 6 | Unidade de medida |
Fatores de conversão do produto
| Posição | Registro |
| 1 | 29 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto |
| 4 | Unidade de medida |
| 5 | Fator de conversão |
Lotes do produto
| Posição | Registro |
| 1 | 40 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto |
| 4 | Código do lote |
| 5 | Descrição do lote |
| 6 | Código da cor |
| 7 | Código do tamanho |
| 8 | Código de barras |
| 9 | Data de fabricação |
| 10 | Data de validade |
Dados Sped produtos
| Posição | Registro |
| 1 | 47 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto |
| 4 | Gênero |
| 5 | Situação Tributária IPI – Saídas |
| 6 | Situação Tributária IPI – Saídas |
| 7 | Situação Tributária PIS – Saídas |
| 8 | Situação Tributária PIS- Entradas |
| 9 | Situação Tributária COFINS – Saídas |
| 10 | Situação Tributária COFINS – Entradas |
| 11 | Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal 116/03 – campo 11 do registro 0200 |
| 12 | Tipo de produto (de matéria prima a produto acabado, conforme campo 07 do registro 0200 do SPED fiscal) |
| 13 | Energia/Comunicação/Telecomunicação |
| 14 | Tipo de medicamento |
| 15 | Indicador base do cálculo de medicamento |
| 16 | ANP |
| 17 | Fração unidade inteira |
| 18 | Sigla unidade inteira |
| 19 | Natureza da Receita |
| 20 | Alíquota de PIS utilizada nas operações de saída de mercadoria |
| 21 | Alíquota de PIS utilizada nas operações de entrada de mercadoria |
| 22 | Alíquota de COFINS utilizada nas operações de saída de mercadoria |
| 23 | Alíquota de COFINS utilizada nas operações de entrada de mercadoria |
| 24 | Código do selo de IPI |
| 25 | Código de produto da Anvisa |
| 26 | Alíquota de IPI de saída |
Listas de preços
| Posição | Registro |
| 1 | 57 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Número da lista de preço |
| 4 | Descrição da lista |
| 5 | Aplicabilidade de produtos |
| 6 | Tipo da lista |
| 7 | Data inicial de validade |
| 8 | Data final de validade |
| 9 | Horário inicial de validade |
| 10 | Horário final de validade |
| 11 | Dias da semana de validade |
| 12 | Quantidade mínima de produtos para ativar a promoção |
| 13 | Quantidade máxima de produtos em que a promoção será considerada |
| 14 | Percentual de desconto |
| 15 | Meios de pagamento |
| 16 | Código das filiais onde a promoção está disponível |
| 17 | Códigos das classes de estação em que a promoção estará disponível |
| 18 | Códigos de características de clientes |
| 19 | Sequência em que a promoção deve ser aplicada |
| 20 | Mensagem para o operador |
| 21 | Preço da promoção casada |
Exemplo: 57,”U”,15,”DESCONTO DE 10%”,”S”,”P”,”20160804″,”20160928″,”0830″,”1900″,””,1,1,10,””,””,””,””,””,””,0.01
Itens da lista de preço
| Posição | Registro |
| 1 | 571 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Número da lista de preço |
| 4 | Código do produto |
| 5 | Lote do produto |
| 6 | Preço do produto |
Exemplo: 571,”U”,15,56391,0,0.00
Lista de preço por característica de produto
| Posição | Registro |
| 1 | 572 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Número da lista de preço |
| 4 | Código da característica do produto |
Lista de preço por característica de cliente
| Posição | Registro |
| 1 | 573 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Número da lista de preço |
| 4 | Código da característica do cliente |
Clientes
Características de clientes
| Posição | Registro |
| 1 | 16 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da característica do cliente |
| 4 | Descrição da característica |
| 5 | Código de identificação do registro pai |
Cadastro de clientes
| Posição | Registro |
| 1 | 11 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Convênio |
| 4 | Código do cliente |
| 5 | CNPJ/CPF |
| 6 | Nome |
| 7 | Valor de limite de crédito |
| 8 | Observação |
| 9 | Variável |
| 10 | Código do cartão do cliente na empresa |
| 11 | Inscrição estadual ou RG |
| 12 | Telefone |
| 13 | CEP |
| 14 | Bairro |
| 15 | Cidade |
| 16 | Unidade federativa |
| 17 | Endereço |
| 18 | Data de nascimento |
| 19 | Sigla da região |
| 20 | Tipo de pessoa |
| 21 | Nome da mãe/fantasia |
| 22 | Complemento do endereço |
| 23 | Fax |
| 24 | |
| 25 | Órgão emissor do RG |
| 26 | Observação |
| 27 | Ramal |
| 28 | Nome do pai |
| 29 | Sigla da moeda para padrão de negociação |
| 30 | Dia da fatura do cartão de cliente |
| 31 | Dia do vencimento da fatura |
| 32 | Livre |
| 33 | Data do cadastro do cliente (DD/MM/AAAA) |
| 34 | Data da última alteração (DD/MM/AAAA) |
| 35 | Número do celular |
| 36 | Número da casa/ apartamento |
Característica por cliente
| Posição | Registro |
| 1 | 116 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do cliente |
| 4 | Código da característica |
Situações de alerta
| Posição | Registro |
| 1 | 12 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da situação |
| 4 | Descrição da situação |
| 5 | Sigla da descrição (apresentada no momento da venda) |
| 6 | Tipo da situação |
Situações de alerta por cliente
| Posição | Registro |
| 1 | 13 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | CGC/CPF |
| 4 | Código da situação |
Colaboradores
Cadastro de colaboradores
| Posição | Registro |
| 1 | 14 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do Colaborador |
| 4 | CNPJ/CPF |
| 5 | Nome |
| 6 | Login |
| 7 | Percentual de desconto máximo no item |
| 8 | Percentual de desconto máximo no item |
| 9 | Percentual de comissão |
| 10 | Número do cartão do supervisor |
| 11 | Inscrição estadual ou RG |
| 12 | Telefone |
| 13 | CEP |
| 14 | Bairro |
| 15 | Cidade |
| 16 | Unidade federativa |
| 17 | Endereço |
| 18 | Data de nascimento |
| 19 | Sigla da região |
| 20 | Tipo de pessoa |
| 21 | Nome da mãe/fantasia |
| 22 | Complemento do endereço |
| 23 | Fax |
| 24 | |
| 25 | Órgão emissor do RG |
| 26 | Nome do pai |
| 27 | Número do celular |
| 28 | Número da casa/ apartamento |
Fornecedores
Cadastro de fornecedores
| Posição | Registro |
| 1 | 31 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do fornecedor |
| 4 | CNPJ/CPF |
| 5 | Nome |
| 6 | Inscrição estadual ou RG |
| 7 | Telefone |
| 8 | CEP |
| 9 | Bairro |
| 10 | Cidade |
| 11 | Unidade federativa |
| 12 | Endereço |
| 13 | Data de fundação |
| 14 | Sigla da região |
| 15 | Tipo de pessoa |
| 16 | Nome fantasia |
| 17 | Complemento do endereço |
| 18 | Fax |
| 19 | |
| 20 | Observação |
| 21 | Celular |
| 22 | Inscrição estadual |
| 23 | Inscrição municipal |
| 24 | Indicador de Funrural |
| 25 | Indicador de representante |
| 26 | Indicador de transportadora |
| 27 | Indicador de indústria |
| 28 | Indicador de substituto tributário |
| 29 | Data do cadastro do fornecedor(DD/MM/AAAA) |
| 30 | Data da última alteração (DD/MM/AAAA) |
Característica por fornecedor
| Posição | Registro |
| 1 | 316 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do fornecedor |
| 4 | Código da característica |
Relação de produto X fornecedores
| Posição | Registro |
| 1 | 317 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do fornecedor |
| 4 | Código do produto |
| 5 | Referência do produto no fornecedor |
| 6 | Unidade de medida da ultima compra |
| 7 | Preço na última compra |
| 8 | Data da última compra |
| 9 | Quantidade da última compra |
| 10 | Última base de ICMS |
| 11 | Último valor de ICMS |
| 12 | Última base de ST |
| 13 | Última base de IPI |
| 14 | Último valor de IPI |
| 15 | Última redução base de ICMS |
| 16 | Último MVA |
| 17 | Última redução de base de ST |
| 18 | Último código ST |
| 19 | Número da última nota fiscal |
| 20 | Código da filial |
Estoques
Estoque atual, com mínimo, alerta e ideal
| Posição | Registro |
| 1 | 41 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Código da localização |
| 5 | Descrição da localização |
| 6 | Código do produto |
| 7 | Código do lote |
| 8 | Quantidade mínima |
| 9 | Quantidade de alerta |
| 10 | Quantidade ideal |
| 11 | Quantidade atual em estoque |
| 12 | Preço de custo |
Financeiro
Títulos financeiros do Contas a Receber e Contas a Pagar
| Posição | Registro |
| 1 | 51 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Tipo do título |
| 5 | Código do cliente |
| 6 | Código do convênio do cliente |
| 7 | Código de identificação do título |
| 8 | Código do documento do título |
| 9 | Número da parcela |
| 10 | Data de emissão |
| 11 | Data de vencimento |
| 12 | Valor original do título |
| 13 | Saldo em aberto do título |
| 14 | Tipo de conta |
| 15 | Descrição do tipo despesa/receita |
| 16 | Número do boleto |
| 17 | Observações |
| 18 | Código do fornecedor |
Cheque
| Posição | Registro |
| 1 | 53 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Tipo de cheque |
| 5 | Código do cliente ou fornecedor |
| 6 | Código do banco |
| 7 | Código da agência |
| 8 | Código da conta |
| 9 | Número do cheque |
| 10 | CNPJ/CPF |
| 11 | Valor |
| 12 | Data de emissão |
| 13 | Data de depósito |
| 14 | Documento |
| 15 | Identificador CMC7 (documento de vínculo do cheque, como cupom, nota, título) |
Cheque presente
| Posição | Registro |
| 1 | 55 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Código do ticket |
| 5 | Valor |
| 6 | Saldo |
| 7 | Código do cliente |
| 8 | Data de emissão |
| 9 | Data de validade |
Parcelas de cartões
| Posição | Registro |
| 1 | 56 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Bandeira do cartão |
| 5 | Operadora do cartão |
| 6 | Tipo do cartão |
| 7 | Parcela |
| 8 | Valor da parcela |
| 9 | Percentual da taxa |
| 10 | Valor da taxa |
| 11 | Data do repasse |
| 12 | Número da autorização |
| 13 | Número sequencial único |
| 14 | Código de autorização |
| 15 | Código estabelecimento autorizador |
| 16 | Quantidade total de parcelas da transação |
Importando no sistema
Após configurar seu arquivo seguindo as regras do formato SDF e do layout DE112001, vamos realizar a importação para dentro do sistema. Acesse o VarejoCloud e clique no botão para abrir o menu. Selecione a opção Administração > Importações > DE112001.
Clique no botão Nova. Na tela de importações, clique no botão do campo Arquivo e abra o arquivo que você deseja importar.
Em Versão, para uma importação comum, selecionar a versão 1, agora, se for necessário maior velocidade para importar os registros, selecionar a versão 2.
Os arquivos precisam estar compactados e com a extensão .zip para que seja possível importá-los para o VarejoCloud.
